La liste peut être filtrée en fonction de différents critères en cliquant sur la barre de recherche . Saisir quelque chose dans cette barre commence une recherche.
Le bouton affiche le filtre rapide suivant, qui peut être activé d'un simple clic :
Affiche uniquement les fournisseurs pour lesquels le total des factures est non nul.
Le corps contient la liste des fournisseurs, et un détail des montants dûs à chacun.
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Total du reste à payer des factures émises par ce fournisseur.
Total du reste à utiliser des avoirs émis par ce fournisseur. Ce total est négatif.
Parmi les factures émises par ce fournisseur, total du reste à payer des factures n'ayant pas encore atteint leur date d'échéance.
Parmi les factures émises par ce fournisseur, total du reste à payer des factures ayant dépassé leur date d'échéance.
Total du reste à payer des factures dont l'échéance est dépassée depuis 60 jours ou plus.
Total du reste à payer des factures dont l'échéance est dépassée depuis plus de 30 jours, mais moins de 60 jours.
Total du reste à payer des factures dont l'échéance est dépassée depuis moins de 30 jours.
Total du reste à payer des factures dont l'échéance est dans moins de 30 jours.
Total du reste à payer des factures dont l'échéance est dans plus de 30 jours, mais moins de 60 jours.
Total du reste à payer des factures dont l'échéance est dans 60 jours et plus.
Solde du compte CRM. Ce solde prend en compte le reste à payer des factures et des avoirs, mais aussi les décaissements non lettrés.
Les totaux sont calculés sur tous les fournisseurs.
Montant total toutes taxes comprises du reste à payer des factures échues.
Montant total toutes taxes comprises du reste à payer des factures non échues.
Montant total toutes taxes comprises du reste à payer de toutes les factures validées.