Une facture peut être créée :
lors de la validation d'une commande d'achat (si la gestion des stocks est désactivée)
lors de la validation d'un arrivage (si la gestion des stocks est activée)
lors de l'annulation d'un avoir
grâce au bouton Nouvelle facture de la Liste des factures d'achat.
Un avoir peut être créé :
lors de la validation d'une réclamation d'achat
grâce au bouton Créer un avoir de l'écran d'édition d'une facture d'achat
lors de l'annulation d'une facture d'achat
grâce au bouton Nouvel avoir de la Liste des factures d'achat.
Les factures peuvent être de plusieurs types :
Facture d'achat faisant suite à un arrivage ou une commande d'achat.
Facture d'achat créée manuellement, ne faisant pas suite à une commande ou arrivage.
Facture émise afin d'annuler un avoir.
Les avoirs peuvent être de plusieurs types :
Avoir créé à partir d'une facture grâce au bouton Créer un avoir de l'écran d'affichage d'une facture émise.
Avoir créé grâce au bouton Nouvel avoir de la liste des factures et avoirs d'achat.
Avoir créé à partir d'une réclamation d'achat.
Avoir émis afin d'annuler une facture.
Les statuts que peut prendre une facture ou un avoir sont les suivants :
La facture a été créée suite à la validation d'une commande d'achat ou d'un arrivage mais n'a pas encore été éditée.
La facture ou l'avoir est en cours d'édition et peut être édité grâce au bouton Éditer.
La facture ou l'avoir a été validé, mais pas encore réglé complètement.
La facture a été validée et réglée complètement.
L'avoir a été validé et le crédit fournisseur a été utilisé complètement pour régler d'autres factures.
La facture ou l'avoir a été annulé. Un avoir ou une facture d'annulation de montant égal a été émis par le fournisseur.
La facture ou l'avoir est litigieux et a été bloqué. Aucune action ne peut être effectuée dessus.