Une commande d'achat sert à saisir la commande passée auprès de votre fournisseur : produits, quantités, tarifs.
Les commandes sont listés dans la Liste des commandes
Les commandes peuvent être créées :
grâce au bouton Nouvelle commande de la Liste des commandes d'achat ou d'une fiche CRM fournisseur
lors de la validation d'une requête d'approvisionnement grâce au bouton Commander les articles de la Liste d'approvisionnement
Les statuts que peut prendre une commande d'achat sont les suivants :
La commande d'achat est en cours d'édition et peut être éditée grâce au bouton Éditer. Les commandes d'achat sont créées avec ce statut.
La commande d'achat a été validée, mais l'achat n'est pas encore final. La facture correspondante n'a pas encore été validée. Le bouton Éditer permet toujours de rouvrir la commande en édition.
La commande d'achat a été validée et l'achat est final. La facture correspondante a été validée.
La commande ne peut plus être modifiée, mais peut toujours être affichée et téléchargée.
La commande a été annulée.
La commande ne peut plus être modifiée, mais peut toujours être affichée et téléchargée.